Lunes, 23 Julio 2018

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FI-F-01 MATRIZ DE RIESGO FISCAL

FI-F-02 PLAN GENERAL DE AUDITORÍA

FI-F-03 MEMORANDO DE ASIGNACIÓN

FI-F-04 COMUNICACIÓN MEMORANDO DE ASIGNACIÓN 

FI-F-05 CARTA DE PRESENTACIÓN AL ENTE AUDITADO 

FI-F-06 CARTA DE SALVAGUARDA

FI-F-07 PRESENTACIÓN PROFESIONALES Y CONTRATISTAS

FI-F-08 PLAN DE TRABAJO

FI-F-09 PROGRAMA DE AUDITORÍA

FI-F-10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FI-F-11 APLICATIVO MUESTREO

FI-F-12 PAPEL DE TRABAJO

FI-F-13 PAPEL DE TRABAJO

FI-F-14 PAPEL DE TRABAJO CONTRATACIÓN

FI-F-15 PAPEL DE TRABAJO CONTROL FÍSICO

F-F-16 ACTA DE AUDITORÍA

FI-F-17 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

FI-F-18 EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

FI-F-19 PAPEL DE TRABAJO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARADO

FI-F-20 PAPEL DE TRABAJO SITUACIÓN DE LAS FINANZAS

FI-F-21 PAPEL DE TRABAJO BALANCE GENERAL COMPARADO

FI-F-22 DICTAMEN ESTADOS CONTABLES

FI-F-23 INDICADORES DE GESTION FINANCIERA

FI-F-24 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

FI-F-25 ACTA DE MESA DE TRABAJO

FI-F-26 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR

FI-F-27 INFORME AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL

FI-F-28 ANEXO 1 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS

FI-F-29 ANEXO 2 PLAN DE MEJORAMIENTO

FI-F-30 ENCUESTA EXPECTATIVAS SUJETOS DE CONTROL

FI-F-31 ENCUESTA SATISFACCIÓN SUJETOS DE CONTROL

FI-F-32 TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES

FI-F-33 TRASLADO DE HALLAZGOS DISCIPLINARIOS Y PENALES

FI-F-34 REPORTE BENEFICIO DE CONTROL FISCAL

FI-F-35 SOLICITUD SANCIONATORIO

FI-F-36 TRASLADO DE HALLAZGOS BASE DE DATOS

FI-F-37 EVALUACIÓN PROCESO AUDITOR

FI-F-38 PAPEL DE TRABAJO SUPERVISIÓN AUDITORÍA

FI-F-39 PAPEL DE TRABAJO RESERVAS PRESUPUESTALES

FI-F-40 REFRENDACIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

FI-F-41 TRANSFERENCIAS LEY 617 DE 2000

FI-F-42 FORMULARIO SEUD

FI-F-43 LIBRO MAYOR REGISTRO DEUDA PÚBLICA

FI-F-44 LIBRO AUXILIAR REGISTRO DEUDA PÚBLICA

FI-F-45 CONSOLIDADO ANUAL DEUDA PÚBLICA

FI-F-46 CERTIFICADO REGISTRO DEUDA PÚBLICA

FI-F-47 INFORME VISITA FISCAL

FI-F-48 CONFIRMACIÓN BANCARIA DEUDA PÚBLICA

 

 
 

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