Miércoles, 25 Abril 2018

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GC-F-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

GC-F-02 ACTA DE INICIO

GC-F-03 FORMATO PAPEL DE TRABAJO

GC-F-05 INFORME DEFINITIVO

GC-F-06 INFORME PRELIMINAR

GC-F-07 MEMORANDO DE PLANEACIÓN

GC-F-12 INFORME COBROS COACTIVO

GC-F-13 INFORME FISCALIZACIÓN

GC-F-15 INFORME RESPONSABILIDAD FISCAL

GC-F-16 INFORME SANCIONATORIO

GC-F-17 SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

GC-F-18 INFORMES A ENTES EXTERNOS

GC-F-19 SEGUIMIENTO AL PAAI

GC-F-2O LISTA DE CHEQUEO

GC-F-21 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

GC-F-22 HOJA DE RUTA AUDITORÍAS INTERNAS

 

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