Sábado, 23 Septiembre 2017

  Nombre: JUAN CARLOS CORTÉS TORRES
Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO (E)
Email:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, es la dependencia que en desarrollo de las actividades de Evaluación del Control Interno y la Auditoría Interna, con base en la valoración del riesgo, el asesoramiento, evaluación y seguimiento a los procesos, planes y proyectos y el fomento de la cultura del control interno, contribuye a la Alta Dirección en la toma de decisiones orientadas a la consecución de los objetivos propuestos dentro de un enfoque de mejora continua.

Para el cumplimiento de este propósito, la Oficina Asesora de Control Interno conjuntamente con la Contralora Municipal de Neiva, establece acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo para garantizar una función administrativa transparente y eficiente para dar cumplimiento a la constitución, leyes y normas que nos regulan.Ver más

   

 

Cartilla Virtual Control Interno. Consultar

 

INFORME EJECUTIVO DAFP
   
Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2013
   
Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2014  
   
Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2015  
   
Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2016  
   
Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2017  

 

PLANES DE MEJORAMIENTO

Planes de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, resultados de las Auditorías de las vigencias:

   

Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2013

 

 

Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2014

 
   
Plan de Mejoramiento  suscrito con la Auditoría General de la República Año 2015
   
Plan de Mejoramiento  suscrito con la Auditoría General de la República Año 2016  
   
Plan de Mejoramiento  suscrito con la Auditoría General de la República Año 2017

 

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

   
 Informe de Control Interno Contable 2015
   
 Informe de Control Interno Contable 2016

 

PROGRAMA ANUAL AUDITORIA

   
Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2013
   

Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2014

   

Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2015

   

Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2016

   

Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2017 

 

PLANES DE ACCIÓN
   
Seleccione el año [2013]  [2014]  [2015]  [2016] [2017]
   
INFORMES PORMENORIZADOS  
   
Seleccione el año [2013]  [2014]  [2015]  [2016] [2017]

 

INFORMES PERIODICOS
   
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a  31 de diciembre de 2013
   
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a  31 de diciembre de 2014
   
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a  31 de diciembre de 2015
   
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2015
   
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2016
   
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2016
   

 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2017

 

 

LINK DE INTERÉS

 

 

 

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